岗位廉洁风险防控情况报告表

篇一：岗位廉洁风险防控情况报告表

　　岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表

　　一、岗位信息

　　岗位名称：

　　岗位所属部门：

　　岗位编制人数：

　　岗位责任人：

　　二、风险点排查

　　1.人员信息管理

　　是否存在超编问题？

　　是否存在虚报、冒领工资等问题？

　　是否存在不实报销等问题？

　　2.资金管理

　　是否存在对公账号、私人账号混用？

　　是否存在财务人员私自挪用资金的风险？

　　3.采购管理

　　是否存在信息外泄、内外勾结的风险？

　　是否存在采购金额异常、超标的情况？

　　4.合同管理

　　是否存在违规签订合同、变更合同情况？

　　是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？

　　三、防控措施

　　1.实施岗位轮岗制度

　　定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

　　2.加强内部审计监督

　　落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

　　3.定期组织廉洁教育

　　开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

　　4.建立风险点排查制度

　　建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

　　5.强化信息披露和监督

　　加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

　　四、风险点处理及整改

　　风险点编号

　　风险点描述

　　处理方式

　　整改责任人

　　完成期限

　　五、最后评估

　　是否整改完毕？

　　是否存在廉洁风险点？

　　岗位是否存在违规情况？

　　以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。